ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ

EXTRATO DO CONTRATO N.º 128/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°043/2025

PREGÃO ELETRONICO N.° 90018/2025

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ, denominada CONTRATANTE, e a pessoa Jurídica POSTO RI LTDA inscrito(a) no CNPJ n° 63.604.631/0003-00, denominada CONTRATADA.

DO OBJETO - A Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Derivados do Combustivél (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Gasolina Comum), para Veículos, Embarcações, Maquinários, Equipamentos e outros serviços prestados na Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social no Município de Feijó.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Und.: 10 Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social

Proj. Ativ.: 2.029 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – 0500 – Material de Consumo

Proj. Ativ.: 2.039- Manutenção do Conselho Tutelar

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – 0500 - Material de Consumo

Und.: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social

Proj. Ativ.: 1.241 - Programa de fortalecimento emergencial do Aten. Cadastro Único no SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - 0660 - Material de Consumo

Proj. Ativ.: 2.076 - Primeira Infância dos SUAS - Criança Feliz

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - 0660 - Material de Consumo

Proj. Ativ.: 2.077 – Serviço de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – 0500 – Material de Consumo

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - 0660 - Material de Consumo

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - 0661 - Material de Consumo

Proj. Ativ.: 2.080 - Apoio a organização e gestão do SUAS- IGDSUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-0660 - Material de Consumo

Proj. Ativ.:2.081 - Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - 0660 - Material de Consumo

Proj. Ativ.:2.083 - Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – 0660 – Material de Consumo

Proj. Ativ.: 2.088 - Serviço de Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - 0660 - Material de Consumo

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – 0661 – Material de Consumo

DO VALOR - O valor total da contratação é R$ 279.999,31 (Duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos). Já incluidos todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas que seja pertinentes ao objeto contratado.

DA VIGÊNCIA - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, início em: 20/03/2026 até 20/03/2027.

DATA DA ASSINATURA: 20/03/2026.

Assinam, Railson Ferreira da Silva, Prefeito de Feijó/AC, e a Pessoa Jurídica POSTO RI LTDA inscrito(a) no CNPJ n° 63.604.631/0003-00, e por seu representante Legal, Raimundo Nonato Soares Damasceno.