ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 184/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°046/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº. 90023/2025
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ, denominada CONTRATANTE, e a pessoa jurídica MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 57.601.436/0001-53, denominada CONTRATADA.
DO OBJETO – O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa de empresa para Eventual e Futura Aquisição de Material de Equipamentos e Componentes de Informática e Recursos de Áudio, Visando Atender as Necessidades das Secretarias Municipais de Feijó-Acre.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Feijó
Unidade: 03 – Secretaria Municipal de Administração;
PROJETO/ATIVIDADE: 2.004 – Manutenção da Secretaria de Administração.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0500;
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Feijó
Unidade: 05 – Secretaria Municipal de Agricultura
PROJETO/ATIVIDADE: 2.008 – Manutenção da Secretaria de Agricultura
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0500;
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Feijó
Unidade: 08 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
PROJETO/ATIVIDADE: 2.015 – Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo;
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente; 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo.
FONTE DE RECURSO: 0500;
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Feijó
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – Secretaria de Ação Social
PROJETO ATIVIDADE: 2.029 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social;
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0500
PROJETO ATIVIDADE: 2.076 – Primeira Infância do Suas – Criança Feliz
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0500; 0665.
PROJETO ATIVIDADE: 2.077 – Serviço de Proteção Social Básica
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0660; 0665.
PROJETO ATIVIDADE: 2.080 – Apoio A Organização E Gestão Do Suas – IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0660; 0661.
PROJETO ATIVIDADE: 2.081 – Fortalecimento do Controle Social – IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0660; 0661.
PROJETO ATIVIDADE: 2.083 – Fortalecimento do Controle Social – IGDPBF;
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0660.
PROJETO ATIVIDADE: 2.088 – Serviço de Proteção Social Especial;
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente.
FONTE DE RECURSO: 0660; 0500.
Órgão: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 09 – Fundo Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 2.054 – Piso da Atenção Básica Fixo – PAB FIXO;
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo;
FONTE DE RECURSO: 0500 e 0600.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.056 – Manutenção da Secretaria de Saúde;
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente; 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo;
FONTE DE RECURSO: 0500 e 0600.
DO VALOR – O valor total da contratação R$ 81.313,04 (Oitenta um mil, trezentos treze reais e quatro centavos). Ja incluidos todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas que seja pertinentes ao objeto contratado.
DA VIGÊNCIA – O Contrato terá vigência de 12(Doze) meses, início em: 11/05/2026 a 11/05/2027.
DATA DE ASSINATURA: 11/05/2026.
Assinam, RAILSON FERREIRA DA SILVA, Prefeito de Feijó/AC, e a jurídica MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 57.601.436/0001-53, denominada CONTRATADA, e por sua representante Legal, Gleysella Felix Luiz.